广西壮族自治区国有六万林场
2023年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:2023年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年单位预算报表
第一部分 单位概况
一、主要职能
广西国有六万林场建于1951年,是广西壮族自治区林业局直属国有大型林场,位于中国南方药都、中国优秀旅游城市——广西壮族自治区玉林市,地处玉林市福绵区、博白县、兴业县和钦州市浦北县交界处,是自治区林业局直属国有林场,正处级公益二类事业单位,是一家集森林资源培育、人造板、松香深加工、八角深加工、饮用天然泉水、森林康养、森林旅游开发为一体的多元化现代林场。
(一)负责国有森林资源、资产的保护和管理。全场现有国有林地面积22.9万亩,森林覆盖率达95.90%,现有经营面积99.44万亩,森林活立木蓄积量561.49万立方米。
(二)负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。六万林场对林区内6.89万亩公益林实行管护,依托林科所技术培育出林场所需的优良苗木。
(三)维护林场生态安全和木材安全,做好森林防火工作。
(四)完成自治区党委、自治区人民政府、自治区林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西国有六万林场是自治区林业局直属大型国有林场,为公益二类、财政差额拨款预算单位。林场内设10个职能单位、10个二层机构,下设有9个营林分场、1个林业科学研究所、5个造林管理部、8个独立法人公司。其中:
1.10个职能单位:分别为党委办公室、林场办公室、人事科、计划财务科、营林科、供销科、林政资源管理科、监察科、产业科、安全生产与防火办公室。
2.10个二层机构:分别为审计督查办公室、监理中心、林业调查规划设计队、后勤服务中心、林下经济管理办公室、森防站、场外造林管理办公室、武装部、工会和离退休办公室、松脂厂后续管理办公室。
3.15个营林单位:分别为河嵩分场、高岭分场、宁康分场、忠东分场、东山分场、桂平分场、平南分场、北流分场、陆川分场、林业科学研究所、南宁造林管理分部、百色造林管理部、藤县造林管理部、贺州造林管理部、罗城造林管理部。
4.8个独立法人公司:分别为广西玉林万家福房地产开发有限公司、广西六万山林业有限公司、广西玉林万方林化科技有限公司、广西六万山生物科技有限公司、广西六万山泉有限公司、广西玉林六万大山林业技术服务有限公司等6个全资公司,南宁帝旺村木业有限公司、广西万绿木业有限公司等2个控股公司。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算47292.24万元,同比增加20838.38万元,增长78.77%。收入预算增长的主要原因是事业收入中新增借款预算收入。
2023年支出总预算47292.24万元,基本支出5091.49万元,占支出总预算10.77%,同比增加177.64万元,增长3.62%,增长的主要原因是公招考试,人员增加,人员经费、绩效工资随之增加;项目支出42200.75万元,占支出总预算89.23%,同比增加20660.74 万元,增长95.92%,增长的主要原因是农林水支出中林木林地收储预算支出增加。
二、单位收入预算情况说明
2023年收入总预算47292.24万元,同比增加20838.38万元,同比增长78.77%。
一般公共预算拨款收入2700.76万元,同比增加98.34万元,增长3.78%。其中:自治区本级经费拨款2590.76万元,同比增加364.38万元,增长16.57%,增长的主要原因是增加木本油料等特色经济林产业发展项目补助。
事业收入44591.48万元,同比增加44591.48万元,增长100%,增长主要原因是填报口径差异,2022年填报“事业单位经营收入”,2023年填报“事业收入”且增加借款预算收入。
三、单位支出预算情况说明
2023年支出预算47292.24万元,基本支出5091.49万元,占支出总预算10.77%,同比增加177.64万元,增长3.62%;项目支出42200.75万元,占支出总预算89.23%,同比增加20660.74万元,增长95.92%,增长的主要原因是农林水支出增加。
(一)按支出功能分类划分,共分为四类。
1.社会保障和就业支出544.17万元,占支出总预算1.15%,同比增加40万元,增长7.93%;
2.卫生健康支出167.79万元,占支出总预算0.35%,同比减少71.69万元,下降29.94%;
3.农林水支出46308.2万元,占支出总预算97.92%,同比增加20850.09万元,增长81.90%,增长的主要原因是林木林地收储预算支出增加;
4.住房保障支出272.08万元,占支出总预算0.58%,同比增加19.99 万元,增长7.93%;
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出5091.49万元,占支出总预算10.77%,同比增加177.64万元,增长3.62%。其中:
工资福利支出3285.88万元,占基本支出64.54%,同比增加156.16万元,增长4.99%;
商品和服务支出1058.16万元,占基本支出20.78%,同比增加0.96万元,增长0.09%;
对个人和家庭的补助支出747.45万元,占基本支出14.68%,同比增加20.52万元,增长2.82%;
2.项目支出预算。
项目支出42200.75万元,占支出总预算89.23%,同比增加20660.74万元,增长95.92%。其中:
工资福利支出7863.61万元,占项目支出18.63%,同比增加2568.19万元,增长48.50%,主要原因是2023年人均绩效工资总量控高线提高;
商品和服务支出33852.14万元,占项目支出80.22%,同比增加18653.91万元,增长122.74%,增长的主要原因是林木林地收购支出增加;
资本性支出300.00万元,占项目支出0.71%,同比减少398.36万元,下降57.04%;
对企业补助33.00万元,占项目支出0.08%,同比减少130.00万元,下降79.75%;
其他支出152.00万元,占项目支出0.36%,同比减少33.00万元,下降17.84%;
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收入2700.76万元,同比增加98.34万元,增长3.78%,其中自治区本级经费拨款2590.76万元,同比增加368.34万元,增长16.57%;中央补助110万元,同比减少270万元,下降71.05%。
2023年财政拨款支出2700.76万元。其中基本支出789.05万元,占财政拨款预算支出的29.22%,同比增加57.99万元,增长7.93%,原因是公招考试,人员增加,人员经费随之增加;项目支出1911.71万元,占财政拨款预算支出的70.78%,同比增加40.35万元,增长2.16%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出2700.76万元,同比增加98.34万元,增长3.78%。基本支出789.05万元,占一般公共预算支出的29.22%,同比增加57.99万元,增长7.93%,原因是公招考试,人员增加,人员经费随之增加;项目支出1911.71万元,占一般公共预算支出的70.78%,同比增加40.35万元,增长2.16%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为八类。
1.机关事业单位职业年金缴费支出108.83万元,占支出总预算4.03%,同比增加8万元,增长7.93%;
2.事业机构支出750.21万元,占一般公共预算支出的27.78%,同比增加49.99万元,增长7.14%;
3.森林资源培育支出1265.00万元,占一般公共预算支出的46.84%,同比减少10万元,下降0.78%;
4.技术推广与转化80.00万元,占支一般公共预算支出的2.96%,同比增加80万元,增长100%,主要是新增中央财政林业改革发展资金(林草科技推广示范补助)80万元;
5.森林生态效益补偿68.91万元,占一般公共预算支出的2.55%,同比增加0.55万元,增长0.80%;
6.贷款贴息支出152.00万元,占一般公共预算支出的5.63%,同比减少33万元,下降17.84%;
7.林业草原防灾减灾支出30.00万元,占一般公共预算支出的1.11%,同比减少20万元,下降40%;
8.其他林业和草原支出245.80万元,占一般公共预算支出的9.10%,同比增加22.80万元,增长10.22%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出789.05万元,占一般公共预算支出的29.22%,同比增加57.99万元,增长7.93%。项目支出1911.71万元,占一般公共预算支出的70.78%,同比增加40.35万元,增长2.16%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年基本支出789.05万元,占一般公共预算支出的29.22%,同比增加57.99万元,增长7.93%,其中基本工资680.21万元,占一般公共预算基本支出的81.92%,同比增加49.88万元,增长8.36%;津贴补贴33.82万元,占一般公共预算基本支出的4.29%,同比增加0.11万元,增长0.33%;机关事业单位基本养老保险缴费108.83万元,占一般公共预算基本支出的13.79%,同比增加8.00万元,增长7.93%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年我单位无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明。
2023年部门预算中,财政未安排我单位相关运行经费,其所有开支从我单位事业收入资金中安排。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2023年我单位政府采购预算总金额200万元,其中采购公务用车8辆共200万元。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位共有34个车辆编制,其中特殊业务用车8个,一般业务用车26个。2023年计划“新增三项资产”采购公务用车8辆,25万元/辆,合计200万元,增加的主要原因是购置生产经营用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
2023年,我单位所有财政拨款本级项目均按要求编制了绩效目标(详见附表十)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 广西壮族自治区国有六万林场2023年部门预算报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款三公两费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:2023年度预算项目绩效目标公开表
表十一:重点项目预算绩效目标表
上述报表详见附件。
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