目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西国有六万林场2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西国有六万林场2024年单位预算报表
第一部分 广西国有六万林场单位概况
一、主要职能
广西国有六万林场建于1951年,位于中国南方药都、中国优秀旅游城市——广西壮族自治区玉林市,地处玉林市福绵区、博白县、兴业县和钦州市浦北县交界处,是自治区林业局直属国有林场,正处级公益二类事业单位,是一家集森林资源培育、人造板、松香深加工、八角深加工、饮用天然泉水、森林康养、森林旅游开发为一体的多元化现代林场。
(一)贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律、法规;拟定林场的发展战略,规划并组织实施。
(二)负责保护和培育森林资源,维护国家生态安全。
(三)负责林场森林经营方案的编制和组织实施工作,做好林场森林采伐、抚育作业设计等工作,促进林场持续健康发展。
(四)负责国有林区森林和草原防火工作,负责野生动、植物保护管理工作,负责森林和草原有害生物防治等。
(五)负责对区域内造林绿化、封山育林、水土保持等工作。
(六)依据国家相关的管理规定,做好辖区内重点公益林管理工作,负责林场森林资源保护管理情况的考核工作。
(七)开展资源调查、林业统计、林业资产管理和森林资源档案管理工作。
(八)负责区域内的森林防火宣传和森林火灾的防范工作。
二、机构设置情况
广西国有六万林场是自治区林业局直属大型国有林场,为公益二类、财政差额拨款预算单位。林场内设10个职能单位、11个二层机构,下设有9个营林分场、1个林业科学研究所、5个造林管理部、9个独立法人公司。其中:
(一)内设机构10个:分别为党委办公室、林场办公室、人事科、计划财务科、营林科、供销科、林政资源管理科、监察科、产业科、安全生产与防火办公室。
(二)二层机构11个:分别为审计督查办公室、监理中心、林业调查规划设计队、后勤服务中心、基建管理办公室、林下经济管理办公室、森防站、场外造林管理办公室、武装部、工会和离退休办公室、松脂厂后续管理办公室。
(三)营林生产单位15个:河嵩分场、高岭分场、宁康分场、忠东分场、东山分场、桂平分场、平南分场、北流分场、陆川分场、林业科学研究所、南宁造林管理分部、百色造林管理部、藤县造林管理部、贺州造林管理部、罗城造林管理部。
(四)场办企业9个:(1)全资子公司6个:广西玉林万家福房地产开发有限公司、广西六万山林业有限公司、广西玉林万方林化科技有限公司、广西六万山生物科技有限公司、广西六万山泉有限公司、广西玉林六万大山林业技术服务有限公司;(2)控股公司3个:南宁帝旺村木业有限公司(持股51%)、广西万绿木业有限公司(持股40%)、广西国控林业投资股份有限公司(持股27.79%)。
第二部分 广西国有六万林场2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算53,931.06万元,同比增加6,638.82万元,增长14.04%。收入预算增长的主要原因是事业收入中新增林木林地收储的借款预算收入等。
2024年支出总预算53,931.06万元,基本支出7,649.16万元,占支出总预算14.18%,同比增加2,557.67万元,增长50.23%,增长的主要原因增加编外长聘人员经费;二是项目支出46,281.90万元,占支出总预算85.82%,同比增加4,081.15万元,增长9.67%,增长的主要原因是农林水支出中林木林地收储预算支出增加。
二、单位收入预算情况说明
2024年收入总预算53,931.06万元,同比增加6,638.82万元,同比增长14.04%。
1.一般公共预算拨款收入2,157.71万元,同比减少543.05万元,下降20.11%。其中:自治区本级经费拨款2,067.71万元,同比减少523.05万元,下降20.19%,下降的主要原因是木本油料等特色经济林产业发展项目、区直林场改革和发展项目等补助减少;中央补助90万元,同比减少20万元,下降18.18%,主要是中央病虫害防治预算收入减少。
2.国有资本经营预算收入2万元,为2024年新增预算项目,主要为我场参股公司广西国控林业投资股份有限公司根据测算2024年的收入利润情况,预计可上缴2万元。
3.单位资金预算收入51,771.35万元,其中事业收入44,904.57万元,同比增加313.08万元,增长0.7%;事业单位经营收入6,866.78万元,差异主要原因是填报口径不一致,2024年分别列入“事业收入”和“事业单位经营收入”,2023年全部列入“事业收入”。
三、单位支出预算情况说明
2024年支出预算53,931.06万元,基本支出7,649.16万元,占支出总预算14.18%,同比增加2,557.67万元,增长50.23%,增长的主要原因增加编外长聘人员经费,对应的基本支出增加;项目支出46,281.90万元,占支出总预算85.82%,同比增加4,081.15万元,增长9.67%,增长的主要原因是农林水支出增加。
(一)按支出功能分类划分,共分为五类。
1.社会保障和就业支出539.57万元,占支出总预算1.00%,同比减少4.60万元,下降0.84%;
2.卫生健康支出176.37万元,占支出总预算0.33%,同比增加8.58万元,增长5.11%;
3.农林水支出52,943.34万元,占支出总预算98.17%,同比增加6,635.14万元,增长14.33%,增长的主要原因是营造林投资和林木林地收储预算支出增加;
4.住房保障支出269.78万元,占支出总预算0.50%,同比减少2.30万元,下降0.84%;
5.国有资本经营预算支出2万元,为2024年新增预算项目。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出7,649.16万元,占支出总预算14.18%,同比增加2,557.67万元,增长50.23%。其中:
工资福利支出5,520.43万元,占基本支出72.17%,同比增加2,234.55万元,增长68%;
商品和服务支出1,051.93万元,占基本支出13.75%,同比减少6.2万元,下降0.59%;
对个人和家庭的补助支出1,076.80万元,占基本支出14.08%,同比增加329.35万元,增长44.06%。
2.项目支出预算。
项目支出46,281.90万元,占支出总预算85.82%,同比增加4,081.15万元,增长9.67%。其中:
工资福利支出7,659.81万元,占项目支出16.55%,同比减少203.8万元,下降2.59%,主要原因是2024年在职人员减少;
商品和服务支出2,793.78万元,占项目支出6.04%,同比减少31,058.36万元,下降91.75%,下降的主要原因是经济分类口径不一致,2024年把营造林投资主要列入资本性支出;
资本性支出35,743.51万元,占项目支出77.23%,同比增加35,443,51万元,增长11814.50%,增长的主要原因是经济分类口径不一致,2024年把国家储备林建设和“双千”基地建设等营造林投资主要列入资本性支出;
其他支出(利息补贴)84.8万元,占项目支出0.18%,同比减少67.2万元,下降44.21%;
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收入2,159.71万元,同比减少541.05万元,下降20.03%,其中自治区本级经费拨款2,067.71万元,同比减少523.05万元,下降20.19%;中央补助90万元,同比减少20万元,下降18.18%;国有资本经营预算2万元。
2024年财政拨款支出2,159.71万元。其中基本支出782.38万元,占财政拨款预算支出的36.26%,同比减少6.67万元,下降0.85%,原因是人员正常离职、退休等;项目支出1,375.33万元,占财政拨款预算支出的63.74%,同比减少536.38万元,下降28.06%,原因是区直林场改革和发展项目以及木本油料等油茶项目补助较上年减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出2,157.71万元,同比减少543.05万元,下降20.11%。基本支出782.38万元,占一般公共预算支出的36.26%,同比减少6.67万元,下降0.84%,原因是人员正常离职、退休等;项目支出1,375.33万元,占一般公共预算支出的63.74%,同比减少536.38万元,下降28.06%,原因主要是区直林场改革和发展项目以及木本油料等油茶项目补助较上年减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为九类。
1.机关事业单位职业年金缴费支出107.91万元,占支出总预算5%,同比减少0.92万元,下降0.85%;
2.其他卫生健康支出10万元,占一般公共预算支出的0.46%,为2024年新增项目;
3.事业机构支出744.46万元,占一般公共预算支出的34.50%,同比减少5.75万元,下降0.77%;
4.森林资源培育支出1,048.80万元,占一般公共预算支出的48.61%,同比减少216.2万元,下降17.09%;
5.技术推广与转化80.00万元,占支一般公共预算支出的3.71%,较上年无增减变动;
6.森林生态效益补偿33.73万元,占一般公共预算支出的1.56%,同比减少35.18万元,下降51.05%;
7.贷款贴息支出84.80万元,占一般公共预算支出的3.93%,同比减少67.2万元,下降44.21%;
8.林业草原防灾减灾支出15.00万元,占一般公共预算支出的0.70%,同比减少15万元,下降50%;
9.其他林业和草原支出33万元,占一般公共预算支出的1.53%,同比减少212.8万元,下降86.57%,主要是2024年部分项目的功能分类作调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出782.38万元,占一般公共预算支出的36.26%,同比减少6.67万元,下降0.85%。项目支出1,375.33万元,占财政拨款预算支出的63.74%,同比减少536.38万元,下降28.06%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年基本支出782.38万元,占一般公共预算支出的36.26%,同比减少6.67万元,下降0.84%。其中基本工资640.9万元,占一般公共预算基本支出的81.92%,同比减少5.49万元,下降0.85%;津贴补贴33.56万元,占一般公共预算基本支出的4.29%,同比减少0.25万元,下降0.75%;机关事业单位基本养老保险缴费107.91万元,占一般公共预算基本支出的13.79%,同比减少0.92万元,下降0.85%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年我单位无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算。
国有资本经营预算情况说明
2024年我单位国有资本经营预算收入2万元,主要为我场参股公司广西国控林业投资股份有限公司根据测算2024年的收入利润情况,预计可上缴2万元。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明。
2024年部门预算中,财政未安排我单位相关运行经费,其所有开支从我单位事业收入资金中安排。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2024年我单位政府采购预算总金额125万元,其中采购公务用车5辆共125万元。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位共有37个车辆编制,其中特殊业务用车8个,一般业务用车29个。2024年计划“新增三项资产”采购公务用车8辆,25万元/辆,合计125万元,增加的主要原因是购置生产经营用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目16个,预算资金46,281.90万元;绩效目标情况详见附表十。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:区直林场改革和发展项目,预算资金36,999.71万元。2024年度绩效目标:一是强化森林经营管理,确保森林资源可持续发展,进一步深化国有林场改革成果,深入贯彻落实社会保障政策,保障职工福利,稳定社会秩序,增强我场自我发展活力,完成租地种植油茶1.4万亩,植苗造林1.6万亩,萌芽更新1.5万亩,并对造林进行抚育、追肥以及完成林地林木收储任务等。二是改善广大职工的居住环境,提升职工的幸福感、获得感、安全感,完成改善广大职工的生活环境,大大提高职工的积极性,减少安全事故发生。设3条数量指标:造林面积≥7万亩,抚育面积≥28万亩,收储林地面积≥3万亩;设3条质量指标:造林存活率≥95%,抚育质量合格率≥95%,收购林地林木质量合格率≥95%;设1条时效指标:当期任务完成率≥95%;设1条成本指标:项目年度投资总额≤36,999.71万元;设1条社会效益指标:直接或间接带动就业人数≥200人;设1条满意度指标:自治区、林场职工及周边群众满意度≥95%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 广西国有六万林场2024年部门预算报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”两费、会议费和培训费
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
文件下载: