广西壮族自治区国有六万林场2022年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:2022年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2022年单位预算报表
第一部分 单位概况
一、主要职能
广西国有六万林场建于1951年,是广西壮族自治区林业局直属国有大型林场,位于中国南方药都、中国优秀旅游城市——广西壮族自治区玉林市,地处玉林市福绵区、博白县、兴业县和钦州市浦北县交界处,是自治区林业局直属国有林场,正处级公益二类事业单位,是一家集森林资源培育、人造板、松香深加工、八角深加工、饮用天然泉水、森林康养、森林旅游开发为一体并通过国际FSC森林认证的多元化现代林场。
(一)负责国有森林资源、资产的保护和管理。全场现有国有林地面积22.9万亩,森林覆盖率达93%,现有经营面积85.6万亩,森林活立木蓄积量517万立方米,2014年通过国际FSC森林认证。
(二)负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。六万林场对林区内6.89万亩公益林实行管护,依托林科所技术培育出林场所需的优良苗木。
(三)维护林场生态安全和木材安全,做好森林防火工作。
(四)完成自治区党委、自治区人民政府、自治区林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西国有六万林场是自治区林业局直属大型国有林场,为公益二类、财政差额二级预算单位。林场内设10个职能单位、10个二层机构,下设有9个营林分场、1个林业科学研究所、5个造林管理部、6个全资子公司,以及2个控股公司。其中:
1.10个职能单位:分别为党委办公室、林场办公室、人事科、计划财务科、营林科、供销科、林政资源管理科、监察科、产业科、安全生产与防火办公室。
2.10个二层机构:分别为审计督查办公室、监理中心、林业调查规划设计队、后勤服务中心、林下经济管理办公室、森防站、场外造林管理办公室、武装部、工会和离退休办公室、松脂厂后续管理办公室。
3.15个营林单位:分别为河嵩分场、高岭分场、宁康分场、忠东分场、东山分场、桂平分场、平南分场、北流分场、陆川分场、林业科学研究所、南宁造林管理分部、百色造林管理部、藤县造林管理部、贺州造林管理部、罗城造林管理部。
4.独立法人公司8个:分别为广西玉林万家福房地产开发有限公司、广西六万山林业有限公司、广西玉林万方林化科技有限公司、广西六万山生物科技有限公司、广西六万山泉有限公司、广西玉林六万大山林业技术服务有限公司等6个全资公司,南宁帝旺村木业有限公司、广西万绿木业有限公司等2个控股公司。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2022年我单位单位预算收入总额26453.86万元,同比增加9,806.48 万元,同比增加58.91%。收入预算增加主要是经营收入23851.45万元,同比增加10,951.75万元,同比增长84.90%。
2022年支出总额26453.86万元,基本支出4913.85万元,占支出总预算18.58%,同比增加221.68万元,增加4.72%,原因是公招考试,人员增加,基本支出经费也随之增加;项目支出21540.01万元,占支出总预算81.42%,同比增加9,584.80 万元,增长80.17%,主要是事业单位经营支出较上年增加。
二、单位收入总体情况说明
2022年我单位单位预算收入总额26453.86万元,其中一般公共预算拨款收入2602.41万元,经营收入23851.45万元。
三、单位支出总体情况说明
2022年支出总额26453.86万元,基本支出4913.85万元,占比约18.58%,项目支出21540.01万元,占比约81.42%。
(一)按支出功能分类划分,共分为五类
1.社会保障和就业支出504.17万元,占支出总预算1.91%,同比减少7.21万元,下降1.43%;
2.卫生健康支出239.48万元,占支出总预算0.91%,同比增加81.81万元,增长34.16%;
3.农林水支出25,458.11万元,占支出总预算96.24%,同比增加9,781.42万元,增长38.42%;
4.住房保障支出252.09万元,占支出总预算0.95%,同比减少3.60万元,下降1.43%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算:基本支出4,913.85万元,占比约18.58%。机关事业单位基本养老保险缴费支出336.12万元,机关事业单位职业年金缴费支出168.06万元,事业单位医疗支出239.48万元,事业结构支出3,918.10万元,住房公积金252.09万元。
项目支出预算:项目支出21,540.01万元,占支出总预算81.42%。事业机构支出5665.42万元,森林资源培育15328.23万元,森林生态效益补偿68.36万元,行业业务管理20万元,贷款贴息185万元,林业草原防灾减灾50万元,其他林业和草原支出223万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年我单位财政拨款收入预算2,602.41万元,同比减少1,145.27万元,下降30.56%,其中自治区本级经费拨款2,222.41万元,同比减少65.86万元,下降2.88%;中央补助380万元,同比减少1,079.41万元,下降73.96%。
2022年我单位财政拨款支出2,602.41万元,同比减少1,145.27万元,减少30.56%,其中社会保障和就业支出100.83万元,占支出总预算3.87%,同比减少1.45万元,下降1.41%;农林水支出2,501.58万元,占支出总预算96.13%,同比减少1,097.87万元,下降30.50%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年我单位一般公共预算支出2,602.41万元,同比减少1,145.27万元,减少30.56%,基本支出731.05万元,占支出总预算28.09%,同比减少10.45万元,下降1.41%,原因是部分人员正常退休,导致在编人员减少,人员经费随之减少;项目支出1871.36万元,占支出总预算71.91%,同比减少1,134.82万元,减少37.75%,原因是中央林业贷款贴息未提前下达。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类
1.机关事业单位职业年金缴费支出100.83万元,占支出总预算3.87%,同比减少1.45万元,下降1.41%;
2.事业机构支出700.22万元,占支出总预算26.91%,同比减少9万元,下降1.27%;
3.森林资源培育支出1275万元,占支出总预算48.99%,同比增加1,085.00 万元,增长571.05%;
4.森林生态效益补偿68.36万元,占支出总预算2.36%,同比增加11.19万元,增长19.57%;
5.贷款贴息支出185万元,占支出总预算7.11%,同比减少1026万元,下降84.72%,原因是中央林业贷款贴息未提前下达;
6.林业草原防灾减灾支出50万元,占支出总预算1.92%,同比增加20万元,增长66.67%;
7.其他林业和草原支出223万元,占支出总预算8.57%,同比减少1054.06万元,下降82.54%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出731.05万元,占支出总预算28.09%,同比减少10.45万元,下降1.41%。项目支出1871.36万元,占支出总预算71.91%,同比减少1,134.82万元,下降37.75%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年我单位一般公共预算基本支出731.05万元,其中基本工资630.22万元,占基本支出81.60%,同比减少40.25万元,下降6.32%;津贴补贴33.71万元,占基本支出4.61%,同比增加31.25万元,增加1270.30%,机关事业单位基本养老保险缴费100.83万元,占基本支出13.79%,同比减少1.45万元,下降1.41%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2022年度单位预算一般公共预算“三公”经费支出0万元,同口径与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2022年财政安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2022年财政安排0万元万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费2022年财政安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年单位预算无政府性基金预算,与上年持平。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费执行情况说明
我单位属于公益二类事业单位,2022年无此项经费安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年我单位政府采购预算总金额300万元,其中:
政府采购货物预算支出300万元,具体为采购生产业务用越野车12辆*25万元/辆=300万元;政府采购工程预算支出0万元;政府采购服务预算支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年我单位对所有项目均按要求编制了绩效目标,其中200万元以上财政拨款项目共涉及3个项目。
1.区直林场改革和发展项目675万元,用于速生丰产林建设,项目拟建设9万亩大径材林基地。本项目设置了7个二级绩效目标,其中产出指标4个,效果指标2个,满意度指标1个。产出数量设置为造林、抚育大于等于3万亩及收购林地林木面积小于等于9万亩,产出质量设置为造林存活率达标率达90%;产出时效设置为项目于2022年12月底前完成;产出成本为支出预算控制在15178.23万元内;效益指标设置为带动就业人数大于等于100人,生态效益指标设置为改善林区生态环境效果明显;服务对象满意度设置为95%以上。
2.中央财政林业改革发展资金(造林补助项目),用于完成0.3万亩的植树造林,存活率90%以上。本项目设置了6个二级绩效目标,其中产出指标4个,效果指标1个,满意度指标1个。产出数量设置为造林面积大于等于0.3万亩;产出质量设置为贴造林存活率大于等于85%;产出时效设置为2022年12月底前完成;产出成本为造林成本大于等于170万元;经社会效益指标设置为增加社会就业人数;服务对象满意度85%以上。
3.自治区财政林业改革发展资金(森林经营补助—森林景观改造)200万元,用于公园及燕山湖景区道路两旁种植美化树种、花草等,对公园及燕山湖景区内部基础设施进行装饰美化,使总体景观得到提升;完成宁康分场771.6亩彩化花化树种的补植、抚育以及管护。本项目设置了6个二级绩效目标,其中产出指标4个,效果指标1个,满意度指标1个。产出数量设置为森林公园景观改造面积大于等于200亩;产出质量设置为美化彩化物料存活率达85%;产出时效设置为项目于2021年12月底前完成;产出成本为人工费、物料费、其他费用等预算控制在200万元内;社会效益指标设置为为当地提供就业岗位50人;服务对象满意度设置为85%以上。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2022年单位预算报表
表1 单位收支总体情况表
表2 单位收入总体情况表
表3 单位支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。