第一部分:六万林场概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:六万林场2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:六万林场2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:六万林场概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律、法规;拟定林场的发展战略,规划并组织实施。
(二)负责保护和培育森林资源,维护国家生态安全。
(三)负责林场森林经营方案的编制和组织实施工作,做好林场森林采伐、抚育作业设计等工作,促进林场持续健康发展。
(四)负责国有林区森林和草原防火工作,负责野生动、植物保护管理工作,负责森林和草原有害生物防治等。
(五)负责对区域内造林绿化、封山育林、水土保持等工作。
(六)依据国家相关的管理规定,做好辖区内重点公益林管理工作,负责林场森林资源保护管理情况的考核工作。
(七)开展资源调查、林业统计、林业资产管理和森林资源档案管理工作。
(八)负责区域内的森林防火宣传和森林火灾的防范工作。
二、机构设置情况
广西国有六万林场是自治区林业局直属大型国有林场,为公益二类、财政差额保障事业单位。林场内设10个机关科室、7个二层经营管理服务机构,下设有5个对外造林部、9个营林分场、1个林业科学研究所、6个全资子公司,此外还有2个控股公司。其中:
1.机关科室10个:分别为党群办公室、林场办公室、人事科、计划财务科、生产科、供销科、林政资源管理科、监察科、产业科、安全生产办公室。
2.二层经营管理服务机构7个:分别为内部审计中心、监理中心、林业调查规划设计队、后勤服务中心、经济林管理办公室、木材检量中心、玉林松脂厂后续管理办公室。
3.营林生产单位15个:分别为河嵩分场、高岭分场、宁康分场、忠东分场、东山分场、桂平分场、平南分场、北流分场、陆川分场等9个营林分场、1个林业科学研究所、南宁造林管理分部、百色造林管理部(芒果建设基地)、藤县造林管理部、贺州造林管理部、罗城造林管理部等5个造林管理部。
4.独立法人公司8个:全资公司6个,分别为广西玉林万家福房地产开发有限公司、广西六万山林业有限公司、广西玉林万方林化科技有限公司、广西六万山生物科技有限公司、广西六万山泉有限公司、广西玉林六万大山林业技术服务有限公司;控股公司2个,分别为南宁帝旺村木业有限公司、广西万绿木业有限公司。
第二部分:六万林场2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件。
第三部分:六万林场2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入39,780.39万元,其中本年收入39,780.39万元, 较2019年度决算数47,739.93万元减少7,959.54万元,下降16.67%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4039.98万元,较2019年度决算数3,351.22 万元增加688.76万元,增长20.55%,主要是中央和自治区财政补助增加。
2.经营收入35,740.41万元,较2019年度决算数44,388.71 减少8,648.30万元,下降19.48%,主要原因是受新冠疫情影响,活力木及胶合板市场波动较大,销售额有所下降。
3.年初结转和结余为40万元。
(二)本部门2020年度总支出39,820.39万元,其中本年支出39,820.39万元,较2019年度决算数47,039.21减少7,218.81万元,下降15.35%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出836.92万元,主要用于基本养老保险支出。较2019年决算数784.44增加52.48万元,增长6.69%。
2.卫生健康支出361.06万元,主要用于医疗保险支出。较2019年决算数307.05增加54.01 万元,增长17.59%,增长原因是收购场外林地,营林面积增加,人员增加,医疗等相关费用增加。
3.农林水支出37,981.05万元,较2019年决算数45,430.48增加同比减少7,449.43 万元,下降16.40%。下降的主要原因是经营收入减少,成本相应减少;
4.住房保障支出610.60万元,主要用于职工住房公积金开支。较2019年决算数496.99增加113.61万元,增长22.86%,增长原因是收购场外林地,营林面积增加,人员增加,住房公积金等相关费用增加。
5.节能环保支出30.75万元,较2019年决算数20.24万元增加10.51万元,增长51.93%。
6.结余分配和年末结转结余为0。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,079.98万元,较2019年3,351.22增加728.76万元,增长21.75%。其中:基本支出766.23万元,项目支出3,313.75万元。
社会保障和就业支出年初预算数105.7万元,支出决算数为105.7万元,完成年初预算的100%;
节能环保支出支出年初预算数29.57万元,支出决算数30.75万元,完成年初预算的100.04%。 差异原因主要是追加中央财政林业生态保护恢复资金中的天然林停伐补助1.18万元。
农林水支出支出年初预算数2,391.83万元,支出决算数3,943.53万元,完成年初预算的164.88%。差异原因是追加中央财政林业改革发展资金和中央预算内投资林业项目。主要用于农村社会事业30万元,事业机构730.53万元,森林资源培育792.2万元,森林生态效益补偿53.84万元,贷款贴息1,496.00万元,其他林业和草原支出840.96万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出766.23万元,支出具体情况如下:
(一)社会保障和就业支出年初预算数105.7万元,支出决算数为105.7万元,完成年初预算的100%;
(二)基本工资支出658.4万元,完成年初预算的100.00%;
(三)津贴补贴2.13万元,完成年初预算的100.00%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2020年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额142.74万元,全部用于货物支出采购,占政府采购支出总额的88.87%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,六万林场共有车辆54辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆,其他用车主要是营林生产用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金2164.70万元,占一般公共预算项目支出总额的66.12%。
共组织对“中央林业改革发展资金(林业贷款贴息补助项目)、区直林场改革和发展项目”等6个项目进行部门评价。从自评情况上来看,2020年度已实施的项目完成情况良好,达到预定目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
六万林场2020年部门决算公开表格 |