广西壮族自治区国有六万林场2021年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:2021年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2021年部门预算报表
第一部分 单位概况
一、主要职能
广西国有六万林场建于1951年,是广西壮族自治区林业局直属国有大型林场,位于中国南方药都、中国优秀旅游城市——广西壮族自治区玉林市,地处玉林市福绵区、博白县、兴业县和钦州市浦北县交界处,是自治区林业局直属国有林场,正处级公益二类事业单位,是一家集森林资源培育、人造板、松香深加工、八角深加工、饮用天然泉水、森林康养、森林旅游开发为一体并通过国际FSC森林认证的多元化现代林场。
(一)负责国有森林资源、资产的保护和管理。全场现有国有林地面积22.9万亩,森林覆盖率达93%,现有经营面积83万亩,森林活立木蓄积量470万立方米,2014年通过国际FSC森林认证。
(二)负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。六万林场对林区内5.72万亩公益林实行管护,依托林科所技术培育出林场所需的优良苗木。
(三)维护林场生态安全和木材安全,做好森林防火工作。
(四)完成自治区党委、自治区人民政府、自治区林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西国有六万林场是自治区林业局直属大型国有林场,为公益二类、财政差额保障事业单位。林场内设10个机关科室、7个二层经营管理服务机构,下设有5个对外造林部、9个营林分场、1个林业科学研究所、6个全资子公司,此外还有2个控股公司。其中:
1.机关科室10个:分别为党群办公室、林场办公室、人事科、计划财务科、生产科、供销科、林政资源管理科、监察科、产业科、安全生产办公室。
2.二层经营管理服务机构7个:分别为内部审计中心、监理中心、林业调查规划设计队、后勤服务中心、经济林管理办公室、木材检量中心、玉林松脂厂后续管理办公室。
3.营林生产单位15个:分别为河嵩分场、高岭分场、宁康分场、忠东分场、东山分场、桂平分场、平南分场、北流分场、陆川分场等9个营林分场、1个林业科学研究所、南宁造林管理分部、百色造林管理部(芒果建设基地)、藤县造林管理部、贺州造林管理部、罗城造林管理部等5个造林管理部。
4.独立法人公司8个:全资公司6个,分别为广西玉林万家福房地产开发有限公司、广西六万山林业有限公司、广西玉林万方林化科技有限公司、广西六万山生物科技有限公司、广西六万山泉有限公司、广西玉林六万大山林业技术服务有限公司;控股公司2个,分别为南宁帝旺村木业有限公司、广西万绿木业有限公司。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年我单位部门预算收入总额16647.38万元,同比增加2141.78万元,同比增长14.77%。收入预算增加主要一是自治区本级经费拨款2288.27万元,同比增加225.20 万元,同比增长10.92%;二是中央补助1459.41万元,同比增加995.38 万元,同比增长214.51%;三是经营收入12899.70万元,同比增加921.20万元,同比增长7.69% 。
2021年支出总额16647.38万元,基本支出4692.17万元,占支出总预算28.19%,同比减少96.07万元,下降0.66%,原因是人员正常退休,导致在编人员减少,人员经费随之减少;项目支出11955.21万元,占支出总预算71.81%,同比增加2237.85万元,增长15.43%,主要是中央和自治区财政补助较上年增加。
二、部门收入总体情况说明
2021年我单位部门预算收入总额16647.38万元,其中一般公共预算拨款收入3747.68万元,经营收入12899.7万元。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总额16647.38万元,基本支出4692.17万元,占比约28.19%,项目支出11955.21万元,占比约15.43%。
(一)按支出功能分类划分,共分为五类
1.社会保障和就业支出511.38万元,占支出总预算3.07%,同比减少17.10万元,下降3.24%;
2.卫生健康支出157.67万元,占支出总预算0.95%,同比增加3.53万元,增长2.29%;
3.节能环保支出45.95万元,占支出总预算0.28%,同比增加16.38万元,增长55.29%;
4.农林水支出15676.69万元,占支出总预算94.17%,同比增加2147.52万元,增长15.87%;
5.住房保障支出255.69万元,占支出总预算1.54%,同比减少8.55万元,下降3.24%;
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算:基本支出4692.17万元,占比约28.19%。机关事业单位基本养老保险缴费支出340.92万元,机关事业单位职业年金缴费支出170.46万元,事业单位医疗支出157.67万元,事业结构支出3767.43万元,住房公积金255.69万元。
项目支出预算:项目支出11955.21万元,占支出总预算71.81%。停伐补助支出45.95万元,事业机构支出5531.53万元,森林资源培育190万元,技术推广与转化125万元,森林生态效益补偿57.17万元,对外合作与交流20万元,贷款贴息1211万元,林业草原防灾减灾30万元,其他林业和草原支出4744.56万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年我单位财政拨款收入预算3747.68万元,同比增加1220.58万元,增长48.30%,其中自治区本级经费拨款2288.27万元,同比增加225.20 万元,同比增长10.92%;中央补助1459.41万元,同比增加995.38 万元,同比增长214.51%。
2021年我单位财政拨款支出3747.68万元,同比增加1220.58万元,增长48.30%,其中社会保障和就业支出102.28万元,占支出总预算2.73%,同比减少3.42万元,下降3.24%;节能环保支出45.95万元,占支出总预算1.23%,同比增加16.38万元,增长55.39%;农林水支出3599.45万元,占支出总预算96.04%,同比增加1207.62万元,增长50.49%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年我单位一般公共预算支出3747.68万元,同比增加1220.58万元,增长48.30%,基本支出741.5万元,占支出总预算19.79%,同比减少24.73万元,下降3.23%,原因是人员正常退休,导致在编人员减少,人员经费随之减少;项目支出3006.18万元,占支出总预算80.21%,同比增加1245.31万元,增长70.72%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为九类
1.机关事业单位职业年金缴费支出102.28万元,占支出总预算2.73%,同比减少3.42万元,下降3.24%;
2.停伐补助支出45.95万元,占支出总预算1.23%,同比增加16.38万元,增长55.39%;
3.事业机构支出709.22万元,占支出总预算18.92%,同比减少21.31万元,下降2.92%;
4.森林资源培育支出190万元,占支出总预算5.07%,同比减少90万元,下降32.14%;
5.技术推广与转化支出125万元,占支出总预算3.34%,本年新增财政项目。
6.森林生态效益补偿支出57.17万元,占支出总预算1.53%,同比增加3.33万元,增长6.18%;
7.贷款贴息支出1211万元,占支出总预算32.31%,同比增加711万元,增长142%;
8.林业草原防灾减灾支出30万元,占支出总预算0.8%,本年新增财政项目。
9. 其他林业和草原支出1277.06万元,占支出总预算34.08%,同比增加449.6万元,增长54.33%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出741.5万元,占支出总预算19.79%,同比减少24.73万元,下降3.23%。项目支出3006.18万元,占支出总预算80.21%,同比增加1245.31万元,增长70.72%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年我单位一般公共预算基本支出741.5万元,其中基本工资636.76万元,占基本支出85.87%,同比减少21.64万元,下降3.29%;津贴补贴2.46万元,基本支出0.33%,同比减少0.23万元,下降10.31%,机关事业单位基本养老保险缴费102.28万元,基本支出13.79%,同比减少3.42万元,下降3.24%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
我单位未在2021年部门预算中安排事业单位相关运行经费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总金额125万元,其中采购公务用车11辆共125万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位200万元以上财政拨款项目都按要求编制了绩效目标,共涉及3个项目,并按要求编制了部门整体支出绩效目标。
1.区直林场改革和发展项目530万元,用于速生丰产林建设,项目拟建设1.5万亩速生丰产林基地。本项目设置了9个二级绩效目标,其中产出指标4个,效果指标4个,满意度指标1个。产出数量设置为造林1.5万亩,产出质量设置为造林存活率达标率达90%;产出时效设置为项目于2021年12月底前完成;产出成本为支出预算控制在3710.64万元内;经济效益设置为经营期内总利润为正值;社会效益设置为增加农民收入;生态效益指标设置为保护生态环境;可持续影响设置为提高当地森林覆盖率和森林蓄积量;社会公众满意度设置为85%以上。
2.林业贷款贴息1211万元,用于支付林场贷款贴息,减轻林场融资压力,建设好广西国家储备林基地建设暨生态扶贫项目。本项目设置了8个二级绩效目标,其中产出指标4个,效果指标3个,满意度指标1个。产出数量设置为4.82亿元贷款额的利息支付;产出质量设置为贴息率预算控制在3%以内;产出时效设置为利息支付于2021年12月底前完成;产出成本为支出预算控制在1211万元内;经济效益设置为减轻林场融资负担额1211万元;社会效益设置为增加社会就业人数;可持续影响设置为保持良好信用;社会公众满意度设置为90%以上。
3.自治区财政林业项目(森林植被恢复费返还资金)609.6万元,用于1.0万亩的植树造林。本项目设置了9个二级绩效目标,其中产出指标4个,效果指标4个,满意度指标1个。产出数量设置为造林1.0万亩;产出质量设置为造林存活率达标率达90%;产出时效设置为项目于2021年12月底前完成;产出成本为人工费、物料费、其他费用等预算控制在609.6万元内;经济效益设置为提供木材或林产品,成熟采伐时平均收入3000元/亩;社会效益设置为为当地提供就业岗位100人;生态效益指标设置为保持水土、涵养水源、保障生态安全,保持生物多样性;可持续影响设置为提高当地森林覆盖率和森林蓄积量;社会公众满意度设置为85%以上。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2021年部门预算报表
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
2021年部门预算公开表 |